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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Nro. de Timbrado
16909969
Monto de la Factura
₲ 431.499.838
Nro. de Orden de Pago
10120
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.060.962
IVA
Retención DNCP
₲ 1.522.018
Retención IVA
₲ 11.768.177
Retención Renta
₲ 11.768.177
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-24-242921
Monto Contrato
₲ 431.499.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.119.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.060.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430988
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERÍA PARA EL INTN" AD REFERENDUM - PLIRIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn