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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000343
Nro. de Timbrado
15002523
Monto de la Factura
₲ 290.400.000
Nro. de Orden de Pago
6999
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.455.680
IVA
Retención DNCP
₲ 1.024.320
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-212095
Monto Contrato
₲ 290.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.455.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403712
Nombre de la Licitación
Adquisición de pesas patrones para laboratorios móviles del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn