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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005231
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-135565
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.912.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.520.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310999
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS (TRIPTICOS, AFICHES,AGENDAS Y OTROS)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill