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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008949
Nro. de Timbrado
12412141
Monto de la Factura
₲ 63.159.500
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.063.536
IVA
₲ 5.741.773
Retención DNCP
₲ 225.077
Retención IVA
₲ 1.722.532
Retención Renta
₲ 1.148.355
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-150678
Monto Contrato
₲ 63.159.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.159.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.063.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill