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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
12224310
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1847
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO MOREL PAIVA
RUC
826510-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-137614
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321124
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN SANIDAD VEGETAL/SEMILLAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill