- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007718
Nro. de Timbrado
12462394
Monto de la Factura
₲ 34.650.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.951.520
IVA
₲ 3.150.000
Retención DNCP
₲ 123.480
Retención IVA
₲ 945.000
Retención Renta
₲ 630.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-150675
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.951.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill