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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000107/108
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 106.300.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
24-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.988.457
IVA
₲ 9.663.636
Retención DNCP
₲ 378.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.932.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-146300
Monto Contrato
₲ 318.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.806.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.909.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334861
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VPN, INTERNET Y HOUSING
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill