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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012640
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 69.800
Nro. de Orden de Pago
2761
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.378
IVA
₲ 6.345
Retención DNCP
₲ 249
Retención IVA
₲ 1.904
Retención Renta
₲ 1.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-136272
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.332.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.141.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321118
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill