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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013197
Nro. de Timbrado
001-001-0013197
Monto de la Factura
₲ 69.800
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.546
IVA
₲ 6.345
Retención DNCP
₲ 254
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-136272
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.332.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.141.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321118
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill