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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Nro. de Timbrado
12309226
Monto de la Factura
₲ 2.542.400
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.777
IVA
₲ 231.127
Retención DNCP
₲ 9.060
Retención IVA
₲ 69.338
Retención Renta
₲ 46.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-140630
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.809.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.702.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329450
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill