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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003610
Nro. de Timbrado
12314205
Monto de la Factura
₲ 18.986.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.580.691
IVA
₲ 1.726.000
Retención DNCP
₲ 67.659
Retención IVA
₲ 517.800
Retención Renta
₲ 345.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 474.650
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-151894
Monto Contrato
₲ 257.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.119.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.803.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill