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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010294
Nro. de Timbrado
13076574
Monto de la Factura
₲ 224.000.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.391.709
IVA
₲ 20.363.636
Retención DNCP
₲ 790.109
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 6.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.600.000
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23025-18-163815
Monto Contrato
₲ 466.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.448.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual