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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000040
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
749532
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.596.101
IVA
₲ 1.490.909
Retención DNCP
₲ 58.444
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
673/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84344
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.596.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Heladeras, Bebederos Electricos, Televisores, Cocinas, Hornos, Cafeteras, y Ventiladores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf