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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
769151
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.109
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
77/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-69022
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.726.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.408.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237885
Nombre de la Licitación
Reparacion de Muebles de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf