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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003437
Monto de la Factura
₲ 23.691.330
Nro. de Orden de Pago
768071
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.530.025
IVA
₲ 2.153.757
Retención DNCP
₲ 84.427
Retención IVA
₲ 646.127
Retención Renta
₲ 430.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
302/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74062
Monto Contrato
₲ 240.298.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.468.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238543
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf