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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 11.341.014
Nro. de Orden de Pago
748135
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.785.099
IVA
₲ 352.320
Retención DNCP
₲ 40.415
Retención IVA
₲ 309.300
Retención Renta
₲ 206.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
302/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74062
Monto Contrato
₲ 240.298.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.468.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238543
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf