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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Monto de la Factura
₲ 4.129.099
Nro. de Orden de Pago
769798
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.926.697
IVA
₲ 375.373
Retención DNCP
₲ 14.715
Retención IVA
₲ 112.612
Retención Renta
₲ 75.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
302/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74062
Monto Contrato
₲ 240.298.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.468.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238543
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf