- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003500
Monto de la Factura
₲ 5.570.460
Nro. de Orden de Pago
768598
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.297.406
IVA
₲ 506.405
Retención DNCP
₲ 19.851
Retención IVA
₲ 151.922
Retención Renta
₲ 101.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
302/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74062
Monto Contrato
₲ 240.298.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.468.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238543
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf