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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 117.898
Nro. de Orden de Pago
719181
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.119
IVA
₲ 10.718
Retención DNCP
₲ 420
Retención IVA
₲ 3.216
Retención Renta
₲ 2.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
389/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75031
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.557.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256016
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf