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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003940
Monto de la Factura
₲ 2.484.720
Nro. de Orden de Pago
718992
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.923
IVA
₲ 225.884
Retención DNCP
₲ 8.855
Retención IVA
₲ 67.765
Retención Renta
₲ 45.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
355/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76034
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.419.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.994.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248523
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Neumaticos y Baterias para Vehiculos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf