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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000820
Nro. de Timbrado
16503851
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
130434
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.900.000
IVA
₲ 20.000.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.100.000
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
LCO N° 12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232417
Monto Contrato
₲ 275.311.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.271.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.183.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS - INFLUENZA AVIAR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal