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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0001941
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 11.256.000
Nro. de Orden de Pago
130276
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.232.727
IVA
₲ 1.023.273
Retención DNCP
₲ 39.703
Retención IVA
₲ 306.982
Retención Renta
₲ 306.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
LCO N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232580
Monto Contrato
₲ 11.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.886.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.232.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal