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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 10.940.708
Nro. de Orden de Pago
140582
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.946.099
IVA
₲ 994.609
Retención DNCP
₲ 38.193
Retención IVA
₲ 298.383
Retención Renta
₲ 397.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234769
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.427.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.237.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal