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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 5.512.850
Nro. de Orden de Pago
137627
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.682
IVA
₲ 501.168
Retención DNCP
₲ 19.245
Retención IVA
₲ 150.350
Retención Renta
₲ 200.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234769
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.369.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.640.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal