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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 2.752.702
Nro. de Orden de Pago
140934
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.456
IVA
₲ 250.246
Retención DNCP
₲ 9.609
Retención IVA
₲ 75.074
Retención Renta
₲ 100.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234769
Monto Contrato
₲ 478.979.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.589.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.436.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal