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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005311
Nro. de Timbrado
169937182
Monto de la Factura
₲ 26.350.000
Nro. de Orden de Pago
135061
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.954.545
IVA
₲ 2.395.455
Retención DNCP
₲ 91.985
Retención IVA
₲ 718.637
Retención Renta
₲ 958.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-231427
Monto Contrato
₲ 206.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.066.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.573.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal