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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005341
Nro. de Timbrado
16937182
Monto de la Factura
₲ 11.025.000
Nro. de Orden de Pago
135840
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.727
IVA
₲ 1.002.273
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 300.682
Retención Renta
₲ 38.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-231427
Monto Contrato
₲ 206.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.066.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.573.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal