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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005289
Nro. de Timbrado
16937182
Monto de la Factura
₲ 13.789.000
Nro. de Orden de Pago
134333
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.535.455
IVA
₲ 1.255.545
Retención DNCP
₲ 48.136
Retención IVA
₲ 376.064
Retención Renta
₲ 501.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-231427
Monto Contrato
₲ 206.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.066.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.573.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal