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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Nro. de Timbrado
16334580
Monto de la Factura
₲ 19.728.000
Nro. de Orden de Pago
130443
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.806.655
IVA
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 69.586
Retención IVA
₲ 538.036
Retención Renta
₲ 538.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
LCO N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232551
Monto Contrato
₲ 38.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.239.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.836.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal