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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001286
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 1.453.100
Nro. de Orden de Pago
139204
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.321.000
IVA
₲ 132.100
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
₲ 39.630
Retención Renta
₲ 52.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
LCO N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-236690
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.752.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.683.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal