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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002114
Monto de la Factura
₲ 1.579.559
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.662
IVA
Retención DNCP
₲ 5.897
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-17891
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.845.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.745.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194509
Nombre de la Licitación
Servicios de Gerenciamiento Publicitario
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah