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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 11.166.778
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.166.778
IVA
Retención DNCP
₲ 40.678
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-17738
Monto Contrato
₲ 281.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.938.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.158.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194837
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Internet Banda Ancha, 3G
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah