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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.192.500
Nro. de Orden de Pago
38511
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.658.666
IVA
₲ 835.682
Retención DNCP
₲ 32.424
Retención IVA
₲ 250.705
Retención Renta
₲ 250.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/02/208
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-156503
Monto Contrato
₲ 279.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.887.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.600.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339056
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales Plurianual Ad Referendum 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado