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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296-98
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 30.742.250
Nro. de Orden de Pago
35901
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.956.964
IVA
₲ 2.794.750
Retención DNCP
₲ 108.436
Retención IVA
₲ 838.425
Retención Renta
₲ 838.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-162522
Monto Contrato
₲ 108.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.640.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.494.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348480
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES 2018-
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado