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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 17.919.000
Nro. de Orden de Pago
11299374
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.040.643
IVA
₲ 1.629.000
Retención DNCP
₲ 63.857
Retención IVA
₲ 488.700
Retención Renta
₲ 325.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-162522
Monto Contrato
₲ 108.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.640.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.494.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348480
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES 2018-
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado