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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009471
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 1.086.980
Nro. de Orden de Pago
39486
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.856
IVA
₲ 98.816
Retención DNCP
₲ 3.834
Retención IVA
₲ 29.645
Retención Renta
₲ 29.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166822
Monto Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.214.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado