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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002637
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 14.734.200
Nro. de Orden de Pago
39923
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.878.544
IVA
₲ 1.339.473
Retención DNCP
₲ 51.972
Retención IVA
₲ 401.842
Retención Renta
₲ 401.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-156502
Monto Contrato
₲ 262.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.139.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.637.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339056
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales Plurianual Ad Referendum 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado