- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009620
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.941.950
Nro. de Orden de Pago
39852
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.596.885
IVA
₲ 540.177
Retención DNCP
₲ 20.959
Retención IVA
₲ 162.053
Retención Renta
₲ 162.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
LCO 31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-165209
Monto Contrato
₲ 110.105.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.881.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.848.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343422
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado