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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043644
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.314.948
Nro. de Orden de Pago
39548
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.439
IVA
₲ 301.359
Retención DNCP
₲ 11.693
Retención IVA
₲ 90.408
Retención Renta
₲ 90.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-161401
Monto Contrato
₲ 10.494.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.494.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.884.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Toner Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado