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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
35411
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Vanesa Utz
RUC
4005914-6
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2018 N°01
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-160406
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.357.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338109
Nombre de la Licitación
Asesoria y fiscalizacion Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado