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Datos del Pago
Nro. de Factura
2278
Monto de la Factura
₲ 2.313.730
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
23-02-2011
Fecha Emisión Cheque
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.313.730
IVA
Retención DNCP
₲ 8.414
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
49/2010
Código de Contratación (CC)
CO-22008-10-16823
Monto Contrato
₲ 560.600.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.514.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.548.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205540
Nombre de la Licitación
Regularizacion asfaltica sobre empedrados tramo II San Juan Btta.
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones