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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-048309
Nro. de Timbrado
13705672
Monto de la Factura
₲ 80.412.000
Nro. de Orden de Pago
1963
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.742.255
IVA
₲ 7.310.182
Retención DNCP
₲ 283.635
Retención IVA
₲ 2.193.055
Retención Renta
₲ 2.193.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-190935
Monto Contrato
₲ 218.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.047.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379559
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah