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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049755
Nro. de Timbrado
15036966
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. de Orden de Pago
3193
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.836
IVA
₲ 106.364
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-190935
Monto Contrato
₲ 218.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.047.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379559
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah