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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009166
Monto de la Factura
₲ 73.120.000
Nro. de Orden de Pago
20215821
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.873.722
IVA
₲ 6.647.273
Retención DNCP
₲ 257.914
Retención IVA
₲ 1.994.182
Retención Renta
₲ 1.994.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
8233
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-198942
Monto Contrato
₲ 73.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.873.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375920
Nombre de la Licitación
Lco1099_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande