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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000080
Monto de la Factura
₲ 27.586.800
Nro. de Orden de Pago
202110435
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.984.760
IVA
₲ 2.507.891
Retención DNCP
₲ 97.306
Retención IVA
₲ 752.367
Retención Renta
₲ 752.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8280
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-204015
Monto Contrato
₲ 70.304.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.304.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.221.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375782
Nombre de la Licitación
Lco1108_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande