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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 13.636.943
Nro. de Orden de Pago
64448
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.967.493
IVA
₲ 1.239.722
Retención DNCP
₲ 49.589
Retención IVA
₲ 371.917
Retención Renta
₲ 247.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
58/13
Código de Contratación (CC)
CO-24003-13-81365
Monto Contrato
₲ 13.636.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.636.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.967.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande