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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
15180969
Monto de la Factura
₲ 6.659.155
Nro. de Orden de Pago
124522
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.266.568
IVA
₲ 605.377
Retención DNCP
₲ 23.489
Retención IVA
₲ 181.613
Retención Renta
₲ 181.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
LCO N° 13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208685
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.258.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.082.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401250
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal