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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0011540
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 2.248.313
Nro. de Orden de Pago
130927
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.043.921
IVA
₲ 204.392
Retención DNCP
₲ 7.849
Retención IVA
₲ 61.318
Retención Renta
₲ 81.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
LCO N° 10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208696
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.907.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.693.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398777
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal