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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 134.510.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.916.564
IVA
₲ 12.228.182
Retención DNCP
₲ 479.345
Retención IVA
₲ 3.668.455
Retención Renta
₲ 2.445.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-102036
Monto Contrato
₲ 134.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.916.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267432
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DE AUDIO DEL SALÓN AUDITORIO DE CAPACITACION DE LA ANNP.-
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp