- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002350
Monto de la Factura
₲ 8.251.500
Nro. de Orden de Pago
2211
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.847.027
IVA
₲ 750.136
Retención DNCP
₲ 29.405
Retención IVA
₲ 225.041
Retención Renta
₲ 150.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-86087
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.729.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.439.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267631
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Almuerzo y Cena para los Oficiales de Seguridad y Desayuno y Almuerzo de la Guarderia - PLURIANUAL 2014-2015.
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp